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2015年金乡县政协部门决算

发布日期:2016-08-25 15:17 浏览次数:

第一部分     

部门概况

一、   主要职能

 负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作。负责县政协重大活动的计划、组织工作。负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定。负责县政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。负责同市政协的联系,同县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。负责县政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。完成县政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

县政协本级单位

 

 

第二部分

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2015年收支决算总表(功能分类科目)

部门单位:金乡县政协                                                单位:万元

    

    

     

2015年决算

     

2015年决算

一、财政拨款

310.34 

一般公共服务支出

297.92 

        财政预算内拨款(补助)

310.34 

政协事务

284.44 

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

   行政运行

206.62 

        专项收入安排的拨款

 

一般行政管理事务

11.00 

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

   政协会议

41.82 

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

   参政议政

25.00 

纳入预算管理的政府性基金收入

 

 文化体育与传媒支出

1.09 

上级转移支付

 

    文化

1.09 

二、财政专户管理资金

 

      文化创作与保护

1.09 

三、事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

12.39 

四、事业单位经营收入

 

 医疗保障

12.39 

五、其他收入

 

   行政单位医疗

12.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

310.34 

本年支出合计

297.92 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

66.08 

九、上年结转

53.66 

 

 

 

 

 

 

收入总计

364.00 

支出总计

364.00 

2. 2015年收支决算总表(经济分类科目)

部门单位:金乡县政协                                         单位:万元

    

    

     

2015年决算

     

2015年决算

一、财政拨款

310.34

工资福利支出

173.27

        财政预算内拨款(补助)

310.34

商品和服务支出

82.07

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

对个人和家庭的补助

40.95

        专项收入安排的拨款

 

其他资本性支出

1.63

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

上级转移支付

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

310.34

本年支出合计 

297.92

六、上级补助收入

 

结转下年

66.08

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

53.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     收入总计

364.00

支出总计

364.00

 

 

 


3. 2015年收入决算表

部门单位:金乡县政协                                                                                                      单位:万元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

总计

财政拨款或补助收入

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

上级转移支付

 

 

 

 

310.34

310.34

310.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

金乡县政协

 

 

310.34

310.34

310.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

302.34

302.34

302.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20102

 

299.34

299.34

299.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

233.82

233.82

233.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

24.52

24.52

24.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010206

参政议政

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010299

其他政协事务

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2015年支出决算表

部门单位:金乡县政协                                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

   

297.92

256.10

41.82

 

 

 

 

 

 

 

102

金乡县政协

297.92

256.10

41.82

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

284.44

242.62

41.82

 

 

 

 

 

02

 

 

政协事务

284.44

242.62

41.82

 

 

 

 

 

 

01

 

行政运行

206.62

206.62

 

 

 

 

 

 

 

02

 

   一般行政管理事务

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

04

 

政协会议

41.82

 

41.82

 

 

 

 

 

 

06

 

参政议政

25.00

25.00

 

 

 

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

1.09

1.09

 

 

 

 

 

 

01

 

 

文化

1.09

1.09

 

 

 

 

 

 

 

11

 

文化创作与保护

1.09

1.09

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.39

12.39

 

 

 

 

 

 

 05

 

 

医疗保障

12.39

12.39

 

 

 

 

 

 

 

 01

 

行政单位医疗

12.39

12.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.财政拨款收支决算表

 

部门(单位):金乡县政协

 

单位:万元

 

            

          

 

     

2015年决算

     

2015年决算

 

一、财政拨款或补助收入

310.34

一般公共服务支出

297.92

 

        财政预算内拨款(补助)

310.34

政协事务

284.44

 

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

   行政运行

206.62

 

        专项收入安排的拨款

 

一般行政管理事务

11.00

 

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

   政协会议

41.82

 

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

   参政议政

25.00

 

纳入预算管理的政府性基金收入

 

 文化体育与传媒支出

1.09

 

上级转移支付

 

    文化

1.09

 

 

 

      文化创作与保护

1.09

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.39

 

 

 

 医疗保障

12.39

 

 

 

   行政单位医疗

12.39

 

本年收入合计:

364.00

本年支出合计

297.92

 

 上年结转

53.66

 结转下年

66.08

 

收入合计

364.00

支出合计

364.00

 

                               

 

6. 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位):

 金乡县政协

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

   

 

297.92

173.27

41.88

40.95

41.82

 

 

 

102

金乡县政协

297.92

173.27

41.88

40.95

41.82

201

 

 

 

一般公共服务支出

284.44

173.27

40.79

28.56

41.82

 

02

 

 

政协事务

206.62

173.27

40.79

28.56

41.82

 

 

01

 

行政运行

206.62

173.27

7.79

25.56

 

 

 

02

 

  一般行政管理事务

11.00

 

8.00

3.00

 

 

 

04

 

 政协会议

41.82

 

 

 

41.82

 

 

06

 

参政议政

25.00

 

25.00

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

1.09

 

1.09

 

 

 

01

 

 

文化

1.09

 

1.09

 

 

 

 

11

 

 文化创作与保护

1.09

 

1.09

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.39

 

 

12.39

 

 

05

 

 

医疗保障

12.39

 

 

12.39

 

 

 

01

 

    行政单位医疗)

12.39

 

 

12.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2015年政府性基金支出决算表

部门(单位):

 金乡县政协

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

上年结转

2015年决算

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8.2015年财政拨款安排的基本支出决算表

部门单位:金乡县政协                           单位:万元

科目代码

科目名称

2015年决算

301

工资福利支出

173.27

30101

基本工资

69.91

30102

津贴补贴

59.71

30104

社会保障缴费

43.65

302

商品和服务支出

40.25

30201

办公费

6.99

30201

印刷费

2.09

30207

邮电费

9.90

30211

差旅费

3.59

30213

维修(护)费

0.37

30215

会议费

1.40

30216

培训费

0.94

30217

公务接待费

0.18

30231

公务用车运行维护费

14.79

303

对个人和家庭的补助

40.95

30302

退休费

0.03

30305

助学金

3.00

30308

奖励金

0.01

30316

医疗费

12.39

30311

住房公积金

7.36

30313

购房补贴

16.14

30399

其他对个人和家庭补助支出

2.02

310

其他资本性支出

1.63

31002

办公设备购置费

1.63

 

 


9. 2015年政府采购决算表

部门单位:金乡县政协                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

上级转移支付

201

 

 

一般公共服务支出

102

政协

1.63

1.63

1.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 政协事务

 102

 政协

 1.63

 1.63

 

1.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01

 行政运行

 102

 政协

 1.63

 1.63

 

1.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10. 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门单位:金乡县政协                                               单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

 

14.97

 

14.97

 

14.79

0.18

 

 

备注:2015年公务用车保有(6)辆;公务接待批次(7)个,公务接待(30)人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收支决算总体情况

2015年收入决算为310.34万元,其中:财政拨款310.34万元,上年结转53.66万元。

2015年支出决算为297.92万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)284.44万元,文化和传媒支出1.09万元,医疗和社会保障支出(类)12.39万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)173.27万元,商品和服务支出82.07万元,对个人和家庭补助支出40.95万元,其他资本性支出1.63万元。

(二)财政拨款安排的基本支出情况

2015财政拨款安排的基本支出决算256.10万元,其中:

人员经费214.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费41.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2015年政府采购决算1.63万元,其中:财政拨款安排    1.63万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2015年,通过一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算共14.97万元,其中:公务用车购置及运行费14.79万元,公务接待费0.18万元

2015“三公”经费决算比2014减少13.53万元,其中:公务用车运行费减少11.11万元、公务接待费减少2.42万元公务用车运行费减少的主要原因是车辆减少。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少,接待标准降低。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用财政拨款安排公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

 

 

信息来源:县政协办公室
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